第一部分2021年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　(一)职能职责:农作物种子繁殖,促进农业发展。主要农作物种子海南种植鉴定的田间管理工作、南繁各单位的技术服务和协调工作。

　　(二)机构设置:公益一类事业单位;核编4人,其中管理岗1人、技术岗3人(正高1人、中级2人),内设综合财务科和三亚基地科。

　　二、单位收支总体情况

　　(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1847.5万元,其中,一般公共预算拨款1847.5万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少138.9万元,主要是湖南省南繁科研育种园建设资金预算减少。

　　(二)支出预算:2021年本部门支出预算1847.5万元,其中,社会保障和就业支出17.8万元,占0.96%;农林水支出1829.7万元,占99.04%。支出较去年增加183.5万元,主要是湖南省南繁科研育种园建设竣工验收,增加了湖南省南繁科研育种园建设资金支出。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1847.5万元,其中,社会保障和就业支出17.8万元,占0.96%;农林水支出1829.7万元,占99.04%。具体安排情况如下:

　　(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数124.86万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算1722.64万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他农业农村支出1591.9万元,主要用于湖南省南繁科研育种园建设,农业生产发展支出110万元,主要用于南繁技术培训、海南农作物种子转基因检测、监督管理等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2021年本部门政府性基金支出预算0万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费:2021年本部门机关运行经费16.2万元,比上年预算增加1.03万元,上升6.3%,主要是南繁基地建设差旅费等增加。

　　(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为4.66万元,其中,公务接待费2.66万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平,主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务。

　　(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算1万元,拟召开1会议,人数30人,内容为湖南省南繁工作座谈会;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数人,内容为0;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

　　(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算万元;服务类采购预算0万元。

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

　　(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1847.5万元,其中,基本支出124.86万元,项目支出1722.64万元,具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。