目  录

　　第一部分2021年单位预算说明

　　第二部分2021年单位预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

　　13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、省级专项资金绩效目标表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分2021年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　(一)职能职责。湖南省兽药饲料监察所(湖南省畜禽水产品质量检验检测中心)主要承担农业部门和有关部门指定的畜禽等动物性产品及兽药、饲料产品质量的监督抽查检验、残留物质分析检验、优质产品的评选和复查检验;受农业部门或有关部门的委托,对实施生产许可证和质量认证的畜禽等动物性产品及兽药、饲料产品进行检验,以及对重要新产品、新品种投产和科研成果鉴定检验;承担畜禽等动物性产品及兽药、饲料产品质量考核检验、产品质量分等分级检验;承担畜禽等动物性产品及兽药、饲料产品质量仲裁检验和委托检验;对省内同类产品质量检验机构进行技术指导和人员培训;负责研究新的检验技术和方法,承担或参与国家标准、行业标准的制修订和有关标准试验验证工作.

　　(二)机构设置。本单位是隶属于湖南省农业农村厅的财政全额拨款正处级二级预算单位,单位内设检验一室、检验二室、检验三室、业务办公室、综合科(人事科)、财务科。人员编制25人;实有在编人员25人。

　　二、单位收支总体情况

　　(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位本年收入预算1200.47万元,上年结转结余资金459万元,其中,一般公共预算拨款1659.47万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加782万元,主要是因为本年的畜禽产品质量安全检测项目资金为600万元,比上年增加305万元,另2020年新调入副所长一人,新增人员经费18万元,上年结转结余资金459万元纳入本年预算。

　　(二)支出预算:2021年本单位支出预算1659.47万元,其中,农林水支出1619.47万元,社会保障和就业支出40万元。支出较去年增加782万元,主要是新增了项目资金支出305万元,新增了人员经费18万元,新增了上年结转结余资金459万元。

　　三、一般公共预算拨款支出

　　2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1659.47万元,其中,农林水支出1619.47万元,占97.6%;社会保障和就业支出40万元,占2.4%。具体安排情况如下:

　　(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数600.47万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算1059.47万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农业生产发展支出600万元,主要用于全省兽药、饲料、畜禽产品质量安全监测;上年结转结余农产品质量安全支出459万元,主要用于省级畜禽产品例行监测和风险排查。

　　四、政府性基金预算支出

　　2021年本单位无政府性基金支出预算的安排。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费52.5万元,比上年预算减少2.5万元,下降5%,主要是减少了三公经费和差旅费预算。

　　(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为6万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少1.2万元,主要是公务用车运行维护费减少1万元,公务接待费减少0.2万元。

　　(三)一般性支出情况:2021年本单位无会议费预算;培训费预算20万元,拟开展2次培训,人数151人,内容为全省兽药、饲料、畜水品检测机构和生产企业人员技术培训。

　　1、新版《兽药典》和新版兽药GMP宣贯培训,经费预算13.2万元,培训人数100人次,内容为新版《兽药典》和新版兽药GMP宣贯培训

　　2、饲料检测技术培训,经费预算6.8万元,培训人数51人次,内容为饲料检测技术培训。

　　(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备10台,单位价值100万元以上专用设备5台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

　　(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1659.47万元,其中,基本支出600.47万元,项目支出1059万元,具体绩效目标详见报表。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分2021年单位预算表

　　(见附表)