第一部分2021年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　(一)职能职责

　　本单位的主要职责为:采集、培育、保存水产原种,选育、推广水产养殖良种。四大家鱼、鳜鱼、中华鳖、龟等水产种质保存与遗传改良研究,专业技术推广与培训教育,相关社会服务。

　　(二)机构设置

　　湖南省水产原种场设有综合业务科、计划财务科、原种生产科、质量管理科4个科室。

　　二、单位收支总体情况

　　(一)收入预算:2021年本单位收入预算333.73万元,其中,一般公共预算拨款244.47万元,纳入专户管理的非税收入30万元,事业单位经营收入59.26万元。收入较去年增加10万元,主要是房屋出租租金10万元。

　　(二)支出预算:2021年本单位支出预算333.73万元,其中,社会保障和就业支出21.40万元,占6.41%;农林水支出312.33万元,占93.59%。支出较去年增加10万元,主要是:①2021年计划对鱼池进行维修;②2021年,由于本单位新装自来水,预计水费会增加。

　　三、一般公共预算拨款支出

　　2021年本单位一般公共预算拨款支出预算274.47万元,其中,社会保障和就业支出21.40万元,占7.8%;农林水支出253.07万元,占92.2%。具体安排情况如下:

　　(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数274.47万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费等日常公用经费。

　　(二)项目支出:2021年本单位无项目支出预算。

　　四、政府性基金预算支出

　　2021年本单位无政府性基金安排的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费:2021年本单位的机关运行经费30万元,比上年预算减少7万元,减少18.92%,主要原因是压减一般公用支出。

　　(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为3万元,其中,公务用车购置及运行费3万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1万元,主要是为采集水产原种以及进行专业技术推广,预计使用业务用车会增加。

　　(三)一般性支出情况:2021年本单位无会议费、培训费预算;无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　(四)政府采购情况:2021年本单位无政府采购预算。

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车2辆,其中,业务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

　　(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为274.47万元,其中,基本支出274.47万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分2021年单位预算表