按照《河北省财政厅关于做好2022年度省级预算部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2023〕1号）要求，我厅组织开展了2022年度河北省农业生产发展资金绩效评价自评工作，具体情况如下现报告如下：

　　一、项目资金安排及绩效目标设定情况

　　2022年度，省级财政资金安排农业生产发展专项对下转移支付资金123135万元，涉及21个预算项目，分别为：畜禽粪污废弃物资源化利用专项3400万元、农机深松及全程机械化示范项目8385万元、省级农业对外开放项目2940万元、渔业产业发展项目1050万元（其中：增殖放流600万元、水产种质资源保护补助项目200万元、水产重点技术示范与推广250万元）、农田水利设施维修养护资金项目1280万元、农村宅基地制度改革试点项目经费940万元、农药减量增效技术集成示范项目1000万元、地膜回收利用试点项目（包装废弃物回收处置试点项目）1000万元、农业种质资源保护与利用60万元、优势产业集群19950万元（其中：强筋小麦产业集群2000万元、油料产业集群2000万元、精品蔬菜产业集群6500万元、优质葡萄产业集群1350万元、山地苹果产业集群1650万元、生猪产业集群1800万元、蛋鸡产业集群2150万元、肉牛产业集群1000万元、肉羊产业集群1000万元、特色水产产业集群500万元）、奶业振兴项目20980万元、种业工程建设3590万元（其中：农作物种业良种示范推广项目2000万元、畜禽种业工程和良种繁育项目1590万元）、农业产业化项目20140万元、河北农业品牌发展项目4000万元、河北省农业创新驿站建设项目2310万元、农业科技现代化先行县共建项目650万元、骨干农产品仓储保鲜冷链设施建设1940万元、农业节水补助项目19000万元（其中：旱作雨养项目6000万元、高效灌溉项目9000万元、浅埋滴灌农业节水项目4000万元）、项目建设年奖补资金3000万元、现代农业发展6000万元。

　　制定年度预期绩效目标31项。

　　二、项目资金及绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1.项目资金到位情况分析。按照《预算法》和国家相关政策规定，根据《河北省财政厅关于提前下达2022年省级农业发展资金的通知》（冀财农〔2021〕167号）等相关文件要求，2022年省级财政对下资金全部拨付到各县（市、区），资金到位率100%。

　　2.项目资金执行情况分析。根据逐级汇总的《绩效目标自评表》，2022年农业生产发展资金对下转移支付年度预算总额123135万元，全年执行总额71118.4434万元，预算执行率为57.76%。

　　（二）绩效目标完成情况分析

　　对照《河北省农业农村厅2022年部门预算绩效文本》下达的总体目标，按照项目实施方案和任务清单基本完成了河北省农业生产发展资金全年任务目标，实际完成情况为：

　　1.总体完成的目标28项。

　　2.未能完成的目标3项，分别为：一是智能奶牛场完成24个，性控冻精191500支，胚胎移植7368枚，增加栏位53975个，完成目标的63%；二是支持7个农产品批发市场建设冷藏保鲜设施，其中建设完成5个，2个正在建设中，完成目标的71%；三是举办农机推广田间日活动4次，在邯郸、张家口市、承德市举办了3次农机推广田间日活动，安国市农机推广田间日活动因受疫情影响未能举办，完成目标的75%。

　　（三）绩效指标完成情况分析

　　按下达的各项绩效指标进行分析，具体如下：

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标。该项指标共设定41个，其中完成35个，分别为：年内畜禽规模养殖场粪污处理设施装备提档升级完成322场（目标值：322场） ；培育新品种企业6个（目标值：5个）；新建、扩建设社会牧场53个（目标值：53个）；淡季时生鲜乳喷粉5万吨（目标值：5万吨）；创建优质生产基地69.2928万亩（目标值：59万亩）；生产样机数量20台套（目标值：15台套）；申报国家专利19个（目标值：15个）；全年创建的全程机械化示范县27个（目标值：27个）；全年实际完成深松耕作业面积109万亩（目标值：99万亩）；增殖放流各类海淡水苗种31亿单位（目标值：30亿单位）；开展保护区巡护检查85次（目标值：60次）；建设良种繁育基地6个（目标值：6个）；建设农作物品种综合测试评价基地4个（目标值：4个）；农作物种质资源的表型鉴定286个/次（目标值：220个/次）；认定省级农业产业化重点项目120个（目标值：100个）；认定省级示范联合体320个（目标值：≥100个）；评选农业产业化重点项目和联合体的比率100%（目标值：≥90%）；农田水利设施维修任务达到申报任务的比率100%（目标值：100%）；支持创建省级农业国际贸易高质量发展基地48个（目标值：48个）；举办小型的出口产销对接会1场（目标值：1场）；组织50家次以上农产品出口企业参加国际展会和冀产特色优势农产品全球品鉴分享会（目标值：50家次）；奖励取得境内外有关认证的农产品企业（产品）70家（目标值：70家）；支持农业走出去企业3家（目标值：3家）；支持保护宣化传统城市葡萄园1家（目标值：1家）；试点县完成宅基地信息调查，形成基础数据台账14套（目标值：14套）；基本建成宅基地管理信息系统4套（目标值：4套）；在全省建立绿色防控示范区100个（目标值：100个）；每个驿站建立全产业多链专家团队人数10人（目标值：10人）；每个驿站每年制定相关技术标准、操作规范或技术模式数量1项（目标值：1项）；每个驿站每年研发集成农机装备数量1台套（目标值：1台套）；农田地膜残留监测点304个（目标值：304个）；支持开展废旧地膜回收网点20个（目标值：20个）；支持开展废旧地膜机械化回收的社会化服务组织8个（目标值：8个）；支持对废旧地膜进行加工利用企业4个（目标值：4个）；建设全生物降解地膜应用示范片1200亩（目标值：1200亩）；全省落实高效节水灌溉130.43万亩（目标值：）（目标值：131.25万亩。但根据冀财农〔2021〕167号文件任务指标40.43万亩和冀财农〔2022〕17号文件任务指标90万亩的统计，应为130.43万亩）。

　　未完成6个，分别为：建设智能奶牛场24个（目标值：38个）；移植高产奶牛雌性胚胎7368枚（目标值：11000枚）；补贴性控冻精19.15万支（目标值：28万支）；举办农机推广田间日活动3次（目标值：4次）；发表论文10篇（目标值：30篇，绩效任务期为二年）；支持批发市场建设农产品冷藏保鲜设施5个（目标值：7个）。

　　（2）质量指标。该项指标共设18个，其中完成15个，分别为：项目实施规模养殖场粪污资源化利用率81%以上（目标值：≥81%）；经过选种选配和引进种源，种选配和引进种源，各品种已组建育种群（目标值：加强性能测定和选种选配，扩大种群数量，尽快形成稳定的新种群）；胚胎移植准胎率达到40%以上（目标值：≥40%）；项目区强筋小麦保优技术覆盖率达到88.57%、油料优良品种和绿色防控覆盖率达到100%（目标值：≥85%）；经相应权威机构检测研发产品15个（目标值：20个）；深松深度合格率98%（目标值：≥85%）；深耕深度30厘米（目标值：≥25厘米）；（目标值：）；基地验收合格率100%（目标值：100%）；支持批发市场建设农产品冷藏保鲜设施符合建设技术要求（目标值：符合冷藏保鲜设施建设技术要求）；评选重点项目合格率100%（目标值：≥90%）。试点县年度评估结果合格率100%（目标值：≥90%）；核心示范区绿色防控主推技术到位率98.04%（目标值：≥95%）；核心示范区绿色防控覆盖率达到90.61%（目标值：≥75%）；每个驿站每年集中攻克绿色高效技术数量1项（目标值：1项）；每个驿站每年示范推广品种技术数量5个（目标值：4个）。

　　未完成3个，分别为：通过农机推广“田间日”项目形成作业规范或技术模式的数量3个（目标值：4个）；创建在全国整建制率先实现主要农作物全程机械化的示范县6个（目标值：≥10个）；打造一批产业规模大、带动能力强、供应链稳定的中央厨房示范企业6个（目标值：全部完成）。

　　（3）时效指标。该项指标设定1个，已完成：各项目实施竣工验收时间节点不误农时（目标值：不误农时）。

　　（4）成本指标。该项指标设定3个，全部完成，分别为：农机深松作业每亩补助标准30元（目标值：30元）；农机深耕作业每亩补助标准40元（目标值：元）；各项目支持、补贴、贴息、物化补助、奖励等支出成本未超过实施方案规定标准（目标值：不超过实施方案规定标准）。

　　2.效益指标完成情况分析

　　（1）经济效益指标。该项指标共设定4个，全部完成，分别为：实施深松、深耕作业地块较未深松、深耕作业地块的亩均增产5%（目标值：≥5%）；渔业资源增殖放流投入产出比1：20（目标值：1：8）；小麦订单生产率达到85%以上，谷子、花生项目区单产提升5%，葡萄、苹果项目区产品溢价能力提升10%以上，生猪、蛋鸡、肉牛、肉羊、水产项目区养殖综合效益明显提升。（目标值：小麦订单生产率达到85%以上，谷子、花生项目区单产提升5%，葡萄、苹果项目区产品溢价能力提升10%以上，生猪、蛋鸡、肉牛、肉羊、水产项目区养殖综合效益明显提升）；奶牛生产效率8.9吨（目标值：≥8.3吨）。

　　（2）社会效益指标。该项指标共设定4个，全部完成，分别为：全省参与深松深耕作业的大马力拖拉机的数量明显增加（目标值：进一步增加）；满足农产品日常供应需求以及应急状态下的紧急供应（目标值：保障京津和我省大中城市鲜活农产品市场供应）；每年举办科技成果展示活动1次（目标值：≥1次）；（目标值：）；在重要农时深入新型经营主体和农户开展技术服务70次（目标值：≥10次）。

　　（3）生态效益指标。该项指标共设定6个，全部完成，分别为：深松深耕作业后土壤蓄水保墒和抗旱防涝效果明显增强（目标值：进一步增强）；通过建立绿色防控示范区，辐射带动绿色防控技术大面积推广应用，减少化学农药使用量40.33%（目标值：≥30%）；每年集中攻克绿色高效技术≥1项（目标值：1项）；每年引进选育新品种≥1项（目标值：1项）；项目区废旧农膜回收水平进一步提升（目标值：进一步提升）；项目区地下水压采量0.47亿立方米（目标值：≥0.47亿立方米）。

　　（4）可持续影响指标。该项指标共设定1个，已完成：通过智能奶牛场、胚胎移植后代母牛可明显提高奶牛长期稳定的单产水平（目标值：明显提高）。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　该项指标共设定1个，已完成：服务支持对象满意率≥85%目标值：≥85%）。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标原因

　　一是新冠疫情导致项目实施进度不正常。2022年，我省疫情多点散发，多地封控时间较长，导致项目迟迟不能正常施工，严重影响施工进度，如：安国市农机推广田间日活动受影响未能举办，骨干农产品仓储保鲜冷链设施建设5个项目实施时间延后，奶农大会推迟到2023年4月份召开，农业产业强镇项目、农业产业联合体强链融合项目等都受到影响。二是部分项目资金下达较晚，建设启动时间有些迟滞，错过最佳实施周期，如：精品蔬菜产业集群项目。三是实施方案有所调整。有的项目实施主体实施条件发生变化，如：农业产业化重点项目建设奖补资金中个别项目主体无法承担该项目，目前正在走变更项目主体程序；另外个别项目因疫情、市场环境及自身经营状况的影响，项目建设已完成，企业投资额未能达到原计划投资额，正在协调企业新上项目。奶牛养殖场项目也由于疫情影响，乳制品消费不畅，导致生鲜乳收购价格下降，项目单位建设积极性不高，自筹资金不足，进度有所减缓。有的项目因为评审、招投标等程序的变化对项目的建设进度造成一定程度的影响，如：2022年农业农村部缩小全程机械化示范县评选公布范围（由144个县缩小为114个县，缩小比例21%），受此影响，我省获评数量也相应减少，导致未能完成预期目标。四是部分项目采取先建后补、以奖代补等投入方式进行，项目建设内容虽然完工，但资金支付上还在走批复流程，或者县级财政资金紧张，所以执行率相对较低。如：生猪集群项目、特色水产集群项目、蛋鸡集群项目、返乡入乡创业孵化园项目等；创新驿站项目由于有的专家甚至需要垫资干活，依托单位和专家的积极性难以调动。五是项目审批程序流程较长，项目启动不够及时，如：肉羊产业集群项目阳原县项目因为是新建项目，土地勘测定界、土地备案等工作用时较长，土地和环评手续复杂，拖慢了项目进度。山地苹果产业集群项目也有这种情况存在。六是受季节和施工条件限制导致项目施工迟缓。如：优质小麦集群项目受小麦农时和种子购买协议中质量保障要求，需要待6月份小麦收获后，完成品质检测、验收后才能拨付资金。农田工程维护保养项目施工受疫情和降雨影响，导致个别县施工期有所后延，资金支出受影响。优质葡萄产业集群项目等也深受外部环境的影响。七是跨年度项目尚在建设中。旱作雨养、浅埋滴灌等农业节水项目、农机新机具研发项目均为跨年度项目，胚胎移植项目母牛产犊后才能验收，实施期为两年。

　　（二）下一步改进措施

　　1.落实各级责任，加强项目督导。发挥县级主体责任、市级监管责任、省级督导责任，省市主管部门充分利用视频、电话和现场督导等多种方式开展专题督导检查，加大工作调度频率，督促项目县加快项目建设和资金兑付。县级农业农村部门要明确专人负责，对已完成项目建设的加快组织实施项目验收，积极协调财政部门加快资金支付进度，确保已竣工且完成验收的项目资金拨付工作进度。对正在建设的项目，深入了解存在的问题，协助项目建设中存在的困难。对确需调整的项目，加快项目主体调整变更程序，确保项目资金尽快支付。

　　2.积极筹措，加快资金拨付。进一步严格项目资金管理，并督促已建设完成的项目抓紧完善相关资料进行验收，积极与财政部门协调，加快资金拨付进度，严防资金在使用过程中滞留，充分发挥资金效益。

　　3.协调沟通，积极争取资金下达时间。根据相应工作农业时令要求，加强与资金下达部门沟通协调，主动报告工作实际情况，力争资金尽早下达，尽早安排项目实施。

　　4.强化抓手，加强绩效目标管理。进一步强化绩效目标管理，把项目绩效目标设定作为实施方案的重要内容，督促市、县重视绩效目标管理，科学合理设定绩效目标，围绕绩效目标指标实施项目，确保完成各项绩效目标指标。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）自评结果拟应用

　　根据此次绩效自评发现的问题，一是责成有关项目单位查找问题根源，总结经验，改进措施，确保项目取得实效，充分发挥财政资金作用；二是对未达成预期指标且效果较差的项目，建议在下一年度预算安排时适当调减资金规模。

　　（二）绩效评价结果公开的意见

　　将绩效评价结果在省财政厅和省农业农村厅内部系统公开，待绩效评价体系成熟后，适时向社会公开。