目录

　　第一部分2021年单位预算说明

　　第二部分2021年单位预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

　　13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、省级专项资金绩效目标表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分2021年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　(一)职能职责。根据《植物检疫条例》、《湖南省植物保护条例》等有关法律法规授权,本单位主要承担以下职能:一、研究拟定全省植保植检工作中长期规划,指导植保植检体系和队伍建设,组织并指导全省开展大面积农作物病虫草鼠防治工作。二、承担全省专业性病虫测报体系规划、建设及相关业务管理,制定病虫草鼠调查测报办法,及时做出农业有害生物发生趋势预测,发布农业有害生物预报或灾情警报。三、组织农作物病虫害防控与重大农业生物灾害控制。四、组织贯彻植物检疫法律和法规、行使植物检疫组织管理和行政执法职能,承办检疫审批、检疫检验、签发证书、组织疫情普查,制定封锁和消灭措施。五、负责植保新技术、新农药、新药械的试验示范、开发及推广应用,开展农药使用等专业技术培训及监督管理。

　　(二)机构设置。根据事业发展需要,经报主管部门批准,本单位现内设有综合科、测报科、检疫科、防治科、计划财务科、农药药械科、经保科、信息科等8个科室机构。

　　二、单位收支总体情况

　　(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算2610.52万元,其中,一般公共预算拨款2610.52万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元;2021年本单位收入预算中本年收入921.42万元,上年结转结余1689.10万元。收入预算中本年收入较去年减少27.18万元,主要是本单位2021年非税收入减少。

　　(二)支出预算:2021年本单位支出预算2610.52万元,其中,社会保障和就业支出46.50万元,卫生健康支出84.50万元,农林水支出2413.52万元,住房保障支出66.00万元;2021年本单位支出预算中本年支出921.42万元,上年结转结余支出1689.10万元。收入预算中本年支出较去年减少27.18万元,主要是根据收入情况和支出压减政策减少了一般性支出。

　　三、一般公共预算拨款支出

　　2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2610.52万元,其中,社会保障和就业支出46.50万元,占1.78%;卫生健康支出84.50万元,占3.24%;农林水支出2413.52万元,占92.45%;住房保障支出66.00万元,占2.53%。具体安排情况如下:

　　(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数751.42万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算1859.10万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:按项目管理的商品和服务支出165.50万元,主要用于植保信息化建设、植保专技培训、植保重点工作推进、植保创新活动开展等方面;按项目管理的对个人和家庭补助支出28.20万元,主要用于预发2020年省直部门绩效奖和综治奖等方面;资本性支出(基本建设)1604.00万元,主要用于全国农作物病虫疫情监测湖南分中心(省级)田间监测点的建设等方面;资本性支出5万元,主要用于植保设备购置等方面;其他支出56.4万元,主要用于省直部门绩效奖和综治奖发放等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　2021年本单位无政府性基金安排的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费109.89万元,比上年预算减少33.83万元,下降23.54%,主要是本单位2021年非税收入减少压减了部分机关运行费用。

　　(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年增加1万元,主要原因是本单位公务车已行驶超过10年且行驶里程已超过40万公里,车辆的油耗及维护费用增加。

　　(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算2万元,拟召开1次三类会议,人数50人,内容为植保年终总结会议;培训费预算42万元,拟开展8期二类培训,总人数490人,内容分别为全省水稻重大病虫害防控暨绿色防控技术培训1天90人预算3.96万元、2021年全省农作物重大病虫发生趋势会商及培训2天25人预算2.2万元、湖南省水稻田杂草综合治理技术培训班2天100人预算8.8万元、高空灯下害虫识别、拍摄、解剖和标本制作技术培训4天50人预算8.8万元、湖南省2021年下半年主要农作物重大病虫发生趋势会商及培训3天20人预算2.64万元、全省蔬菜病虫害防控现场观摩培训1天55人预算2.4万元、植保统计等信息平台培训2天90人预算7.92万元、柑橘黄龙病防控技术培训2天60人预算5.28万元。

　　(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额万元,其中,货物类采购预算1590.00万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

　　(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为2610.52万元,其中,基本支出751.42万元,项目支出1859.10万元,具体绩效目标详见报表。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分2021年单位预算表