根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）要求，结合我省中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴示范区建设情况，现将贵州省中央专项彩票公益金转移支付2023年度绩效自评情况报告如下。

　　一、绩效目标分解下达情况

　　（一）中央预算绩效目标下达情况

　　根据《财政部关于下达2023年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金预算的通知》（财农〔2023〕42号），2023年6月9日，中央下达我省2023年中央专项彩票公益金5000万元，其中2023年示范区黔西市新增示范区启动资金4000万元，2022年示范区印江县第二批补助资金1000万元。

　　（二）贵州省预算分解下达情况

　　根据财农〔2023〕42号要求，省财政厅和省乡村振兴局2023年7月4日联合印发《关于下达2023年度中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴示范区项目资金的通知》（黔财农〔2023〕106号），将2023年中央专项彩票公益金5000万元下达到黔西市和印江县，到县资金拨付率100%。

　　（三）绩效目标下达情况

　　我省在黔财农〔2023〕106号文件中明确了黔西市和印江县2023年度中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴示范区建设资金项目绩效总体目标和一二三级指标。一级指标主要包含成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标主要包含经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标等；三级指标涵盖示范区就业率、年度资金拨付率、示范区域内农民收入增速、示范区域内受益群众满意度等20项指标。截至2024年3月末，黔西市和印江县均按照绩效目标完成了相关工作。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　2023年项目预算安排资金5000万元，实际拨付到县资金5000万元，占预算安排资金的100%。

　　黔西市情况：项目覆盖黔西市大关镇文明社区、前进社区、前关社区、丘林村，新仁苗族乡化屋村，规划实施二大类子项目 7 个，其中：产业发展类项目2个、乡村建设类项目5个。截至目前，中央专项彩票公益金项目7个已全部开工，开工率100%，整体建设进度100%，完工率100%。

　　印江县情况：项目覆盖木黄镇木黄村、凤仪村、燕子岩村、老寨村、五甲村5个行政村，共规划实施三大类子项目17个，其中：产业发展类项目5个、乡村建设类项目10个、创业就业类项目2个。截至目前，中央专项彩票公益金项目17个已全部竣工，完工率100%。

　　（二）资金管理情况分析

　　项目资金管理使用严格按照《财政部 国家乡村振兴局关于印发〈中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金管理办法〉的通知》（财农〔2021〕50号）执行。

　　黔西市情况：一是根据工程进度安排，项目已全面完工，并已完成审计，剔除质保金13万元，应拨资金3912.52万元，实际拨付3288.29万元，拨付比例84.05%。二是项目资金主要用于大关镇文明社区、前进社区、前关社区、丘林村，新仁苗族乡化屋村乡村建设、产业投入。三是根据《中共黔西市委乡村振兴领导小组关于下达贵州省黔西市和美画廊乡村振兴项目立项的批复》（黔市乡振领〔2023〕16号）要求，编制《黔西市2023年贵州省黔西市和美画廊乡村振兴项目实施方案》，对试点目标及重点工作任务作出明确细化。四是严格实行一项目一方案，项目方案聘请相关专家逐一评审，明确建设内容和绩效目标，提升项目实施方案科学性、可行性。对建设内容技术要求不高的采取以工代赈模式组织实施，充分吸纳当地劳动力就近就业，对技术要求高的严格按照法律法规要求履行招投标程序后建设。五是项目竣工后，及时开展竣工决算，同时把收支情况在镇村两级公开栏公示，充分利用各种会议和有线电视等方式进行大力宣传，接受广大人民群众的监督，确保实施工程质量，实施项目发挥效益。

　　印江县情况：一是根据工程进度安排，项目已全面完工，并已完成审计，剔除质保金148.32万元，应拨资金4553.54万元（含2022年资金4000万元），实际拨付4405.2万元，拨付比例96.74%。二是资金主要用于木黄镇所辖木黄村、凤仪村、五甲村、老寨村、燕子岩村环境整治及基础设施建设、产业投入，符合规定要求。三是根据《中共印江自治县委乡村振兴领导小组关于下达2022年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴示范区项目立项的批复》（印乡振领发〔2022〕19号），编制《中央彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴示范区项目实施方案》，对试点目标及重点工作任务作出明确细化，严格落实一项目一方案。四是县级各职能部门对照职能职责对实施方案逐一评审，细化建设内容和绩效目标，提升项目实施方案科学性、执行性。聘请铜仁市城乡规划设计院编制项目设计预算并通过财政评审，聘请第三方机构对项目预算进行了前置审计，对建设内容技术要求不高的采取以工代赈模式组织实施，充分吸纳当地劳动力就近就业，对技术要求高的严格按照法律法规要求履行招投标程序后建设。五是项目竣工后，及时开展竣工决算，同时把收支情况在镇村两级公开栏公示，建立项目资金辅助账，并负责收集、整理、完善报账基础资料，项目实施领导小组核实相关凭证的真实性、合法性、有效性、完整性。充分利用各种会议、网络媒体等方式进行大力宣传，并将项目实施的基本情况向群众公示，接受广大人民群众的监督，确保实施工程质量，实施项目发挥效益。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析

　　黔西市情况：黔西市全面完成大关镇文明社区、前进社区、前关社区、丘林村，新仁苗族乡化屋村规划实施7个，其中：产业发展类项目2个、乡村建设类项目5个。项目带动2000余人次就业，按人均增收4000元，300余户务工户实现户均增收1.5万元，为当地贡献务工收益860万元以上；预计示范区年旅游接待量达26万人次、上涨30%，按照人均消费300元计，示范区旅游收入可增加约1800万元/年；带动包含建档立卡户、低收入群体在内的600余户实现增收。

　　印江县情况：印江土家族苗族自治县全面完成木黄镇木黄村、凤仪村、燕子岩村、老寨村、五甲村规划实施项目17个，其中：产业发展类项目5个、乡村建设类项目10个、创业就业类项目2个。目前已带动7500余人次就业，增加务工收入1300余万元。实现接待游客达25万余人次，按照人均消费200元/人计，示范区旅游收入达5000万元，木黄镇旅游人次增加40%以上，达到每年35万人次，按照人均消费200元/人计，示范区旅游年收入增长约1400万元。产业发展类项目，采取“龙头企业+村级合作社+农户”和“反租倒包”模式，已带动1100余户农户增收致富，其中脱贫户、监测户400余户。完成吸纳当地群众6000人次参与工程项目建设，支付劳务报酬1000万余元。就业创业项目，完成培训技术人才1080人次，培训人员均已实现就近就业。

　　（四）绩效目标完成情况分析

　　黔西市情况：

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。产业发展类项目2个、乡村建设类类项目5个，已经完工7个。

　　（2）质量指标。完工项目已验收5个，工程验收合格率100%

　　（3）时效指标。项目实施期限≦6个月。

　　（4）成本指标。项目建设严格按照《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(2021 版），《贵州省通用安装工程计价定额》（2016 版），《贵州省市政工程计价定额》（2021 版），《贵州省园林绿化工程计价定额》（2016 版）有关规定执行，未超项目资金预算。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益指标。示范区建设为当地务工收入收益至少增加860万元，旅游收入增加1800万元，产业带动农户户均增收2000元。

　　（2）社会效益指标。带动务工人数300余人，示范区每年旅游人次达26万人次，可带动包含建档立卡户、低收入群体600余户。

　　（3）生态效益指标。村庄环境综合整治率达100%，固体废弃物及污水率整治率100%。

　　（4）可持续影响指标。项目实施直接带动附近农民就业增收。以点带面形成示范带动效应，推动乡村建设、乡村旅游提质增效。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　项目区群众满意度≥90%，实际完成100%。

　　印江县情况：

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标：产业发展类项目5个、乡村建设类项目10个、创业就业类项目2个。

　　（2）质量指标：完工项目已验收17个，工程验收合格率100%。

　　（3）时效指标：项目实施期限≦10个月。

　　（4）成本指标：项目建设严格按照《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2021 版），《贵州省通用安装工程计价定额》（2016 版），《贵州省市政工程计价定额》（2021 版），《贵州省园林绿化工程计价定额》（2016 版）有关规定执行，未超项目资金预算。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益指标：示范区建设为当地务工收入收益至少增加1000万元，旅游收入增加1400万元，产业带动农户户均增收2500元。

　　（2）社会效益指标：带动务工人数6000余人次，示范区年旅游接待量达25万人次，有效带动包含建档立卡户、低收入群体400余户增收。

　　（3）生态效益指标：村庄环境综合整治率达100%，固体废弃物及污水整治率100%。

　　（4）可持续影响指标：项目实施直接促进附近农民就业增收、生产生活条件改善，逐步带动农户实现生活富裕。示范区以点带面形成示范带动效应，带动更多乡村振兴示范乡镇的建设，逐步形成建设宜居乡村的区域合力。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　项目区群众满意度≥95%，实际完成100%。

　　三、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）绩效自评结果拟应用

　　绩效自评结束后，拟从以下几方面应用绩效自评结果：

　　黔西市：一是绩效自评结束后，将绩效目标完成情况纳入2024年第二批彩票公益金分配依据和作为黔西市对乡镇年终考核重要依据，对完成较好的乡镇资金适当给予倾斜。二是通过项目实施，加大对区域内红色资源、红色文化、红色旧址的挖掘保护、开发利用力度，建好红色景区，讲好红色故事，绘好红色图景。践行绿水青山就是金山银山发展理念，推进农村人居环境提升、特色村落建设、道路景观提升、农房风貌升级、美丽庭院建设，强化生态保护修复，融合自然生态资源，把区域内各个景点串联成一片片风景。三是通过项目实施，把散落在乡村的精品、亮点串点成线，保护性开发建设红色、绿色、古色和土色高度融合的“红色+生态+民俗+康养”的革命老区乡村振兴示范区。

　　印江县：项目建成后，积极应用绩效自评结果。一是以产业发展为导向夯实发展基础。依托现有资源，以市场需求为突破口，聚焦特色产业延链、补链、强链，统筹发展农产品初加工、精深加工、综合利用加工，加强“自然朵”“领头菌”“红色木黄窖酒”“木黄金豆腐”等品牌建设培育，构建“农业+加工业+服务业”融合发展体系，助推项目区农业产业链整合和价值链提升。二是充分发挥群众主体作用，坚持群众在项目后续管理工作中的主人翁地位，通过召开村民大会、村民代表大会、入户座谈会等多种形式，增强群众主体意识，动员群众积极参与公益性项目管理，自发组织起来共同管理好公共设施和环境卫生，激发群众参与的自觉性、主动性。三是以“改善城镇面貌、提升城镇品位、展示老区魅力”为出发点，探索构建“125”集镇治理模式，大力推广积分制、村规民约、家庭家教家风等经验，依托新时代文明实践中心，开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动，扎实推进移风易俗等乡风文明建设，组建移风易俗党员先锋队、文明监督队、红白理事会等，大力整治高价彩礼、大操大办、封建迷信等突出问题，群众精气神进一步提振，乡村逐步焕发文明新气象。

　　（二）绩效自评结果拟公开情况

　　黔西市：绩效自评结果将在项目实施的镇、村公示栏公示，接受项目区群众的监督。

　　印江县：项目已按照原定总体建设目标完成建设，项目绩效目标完成情况按照规定在项目区向广大社会进行公示，接受项目区群众的监督。

　　附件：1.2023年中央专项彩票公益金转移支付区域（项目）绩效自评表（黔西市）

　　2.2023年中央专项彩票公益金转移支付区域（项目）绩效自评表（印江县） 

　　附件1：黔西市2023年中央专项彩票公益金转移支付区域（项目）绩效自评表.xlsx

　　附件2：印江县2023年中央专项彩票公益金转移支付区域（项目）绩效自评表.xlsx

　　                                                           2024年4月15日