目?录

　　第一部分?概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分?2021年度部门预算明细表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表及政府性基金“三公”经费支出情况表

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）2021年预算绩效目标管理情况说明

　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

　　（六）政府债务情况

　　（七）政府购买服务预算表

　　第三部分?2021年度部门预算数据分析

　　第四部分?名词解释

　　第一部分?农业农村厅系统概况

　　一、主要职能

　　(一)部门职责

　　西藏自治区农业农村厅三定方案涉密，不予公开。

　　(二)部门机构设置

　　西藏自治区农业农村厅三定方案涉密，不予公开。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入西藏自治区2021年部门预算编制范围的单位包括:

　　(一)行政单位1个:

　　农业农村厅机关:2021年预算公开数据为19,073.36万元；

　　(二)事业单位4个:

　　1、区动物疫病预防控制中心(畜牧总站):2021年预算公开数据为2,838.62万元；

　　2、区农业技术推广服务中心:2021年预算公开数据为1,596.58万元；

　　3、区生物药品制造厂:2021年预算公开数据为4,484.11万元；

　　4、西藏自治区农产品质量安全检验检测中心:2021年预算公开数据为651.63万元；

　　(三)参照公务员法管理事业单位1个:

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队:2021年预算公开数据为392.99万元；

　　以上单位按执行会计制度划分:均执行政府会计制度。

　　第二部分?农业农村厅系统2021年度预算明细表

　　（表格详见附件）

　　第三部分?农业农村厅系统2021年度部门预算数据分析

　　一、2021年部门收支总表的说明

　　2021年收支总预算29,037.29万元。收入为：一般公共预算拨款收入29,037.29万元；支出包括：社会保障和就业支出973.81万元、卫生健康支出578.92万元、农林水支出26,751.18万元、住房保障支出733.38万元(此次批复不含上年结余结转资金)。

　　二、2021年度部门收入总表的说明

　　收入预算29,037.29万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入29,037.29万元，占100%；

　　三、2021年部门支出总表的说明

　　2021年支出预算29,037.29万元，其中：基本支出10,476.94万元，占36%；项目支出18,560.35万元,占64%；

　　四、2021年财政拨款收支总表的说明

　　2021年财政拨款收支总预算29,037.29万元。收入为一般公共预算拨款29,037.29万元,支出包括：社会保障和就业支出973.81万元、卫生健康支出578.92万元、农林水支出26,751.18万元、住房保障支出733.38万元。

　　五、2021年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2021年一般公共预算当年拨款29,037.29万元,比2020年执行数增加2,258.35万元，财政拨款收入29,037.29万元比2020年增加2,258.35万元；

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出973.81万元，占3.35%、卫生健康支出578.92万元，占1.99%、农林水支出26,751.18万元，占92.13%、住房保障支出733.38万元，占2.53%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:973.81万元，占预算收入的3.35%。

　　2、农林水事务(类)农业(款)行政运行(项):3,651.94万元，占预算收入的12.58%。

　　3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):221.24万元，占预算收入的0.76%。

　　4、农林水事务(类)农业(款)事业运行(项):4,788.89万元，占预算收入的16.49%。

　　5、农林水事务(类)农业(款)病虫害控制(项):6,374.26万元，占预算收入的21.95%。

　　6、农林水事务(类)农业(款)农产品质量安全(项):431万元，占预算收入的1.48%。

　　7、农林水事务(类)农业(款)执法监管(项):2.5万元，占预算收入的0.01%。

　　8、农林水事务(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)12万元，占预算收入的0.04%。

　　9、农林水事务(类)农业(款)稳定农民收入补贴(项):8,600万元，占预算收入的29.62%。

　　10、农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):1351.68万元，占预算收入的4.65%。

　　11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):314.17万元，占预算收入的1.08%。

　　12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):43.51万元，占预算收入的0.15%。

　　13、农林水事务(类)农业(款)农村合作经济(项):137.00万元，占预算收入的0.47%。

　　14、农林水事务(类)农业(款)农村社会事业(项):40.00万元，占预算收入的0.41%。

　　15、农林水事务(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):700.00万元，占预算收入的2.41%。

　　16、农林水事务(类)农业(款)农田建设(项):50万元，占预算收入的0.17%。

　　17、农林水事务(类)农业(款)农业生产发展(项):162.50万元，占预算收入的0.56%。

　　18、农林水事务(类)农业(款)农产品加工与促销(项):40.00万元，占预算收入的0.41%。

　　19、农林水事务(类)农业(款)行业业务管理(项):3万元，占预算收入的0.01%。

　　20农林水事务(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):406.41万元，占预算收入的1.40%。

　　21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):733.38万元，占预算收入的2.53%。

　　六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

　　2021年财政拨款预算基本支出总预算为10,476.94万元，占总预算的36%，其中:工资福利支出9,046.28万元,占2021年年初预算基本支出预算的86.34%；商品和服务支出1,202.01万元，占2021年年初预算基本支出预算的11.47%；对个人和家庭的补助支出228.65万元，占2021年年初预算基本支出预算的2.18%。

　　七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2021年“三公”经费预算数为157.49万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费141.88万元，公务接待费15.61万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加30.71万元，增长19.5%，主要原因是：车辆老化严重导致维修维护费增加。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量33辆，预计国内公务接待70批次，400人。

　　八、2021年度政府性基金预算支出情况及政府性基金“三公”经费支出情况表

　　我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　机关运行经费安排情况:2021年机关运行经费共计安排1,202.01万元，占2021年总预算的4.14%，占2021年基本支出总预算的11.47%。其中:办公费34.26万元，占2021年机关运行经费总预算的2.85%；水费41.4万元，占2021年机关运行经费总预算的3.44%；电费95.53万元，占2021年机关运行经费总预算的7.95%；邮电费30.69万元，占2021年机关运行经费总预算的2.55%;取暖费106.97万元,占2021年机关运行经费总预算的8.90%;差旅费160.91万元，占2021年机关运行经费总预算的13.39%;工会经费122.22万元，占2021年机关运行经费总预算的10.17%;福利费1.09万元，占2021年机关运行经费总预算的0.09%;会议费8.3万元，占2021年机关运行经费总预算的0.69%；培训费21.59万元，占2021年机关运行经费总预算的1.8%；公务接待费14.17万元，占2021年机关运行经费总预算的1.18%；公务用车运行维护费141.88万元，占2021年机关运行经费总预算的11.80%；维修(护)费23.63万元，占2021年机关运行经费总预算的1.97%；其他商品和服务支出386.77万元,占2021年机关运行经费总预算的32.18%;印刷费4.50万元,占2021年机关运行经费总预算的0.37%;劳务费0.2万元,占2021年机关运行经费总预算的0.02%;咨询费5.5万元,占2021年机关运行经费总预算的0.46%;手续费2.2万元,占2021年机关运行经费总预算的0.18%;被装购置0.2万元,占2021年机关运行经费总预算的0.02%;

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额5,864.23万元，其中：政府采购货物预算4,608.76万元、政府采购工程预算343.58万元、政府采购服务预算911.89万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2021年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆33辆，其中，省部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车)1辆、执法执勤用车1辆、其他用车31辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

　　（四）2021年预算绩效目标管理情况

　　2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理104个，资金29,037.29万元，其中：中央转移支付资金4,744.09万元，地方资金24,293.2万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，分别是（项目名称：动物强制免疫疫苗采购、重大动物疫病防控物资和强制免疫疫苗地方补助资金、化肥差价补贴),三项合计资金13,169.41万元；占年初项目支出预算总额的70.59%(详见项目绩效目标表）。

　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

　　我单位没有扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

　　（六）政府债务情况

　　本部门及所属单位没有使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。

　　（七）政府购买服务预算表

　　2021年本部门及所属各预算单位政府购买项目数量为2项，预算总额68.00万元，占2021年总预算的0.23%，占年初项目支出预算总额的0.36%。

　　第四部分?名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。