一、绩效目标分解下达情况

　　（一）中央下达预算和绩效目标情况。

　　2020年10月30日，中央以《财政部关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2020〕90号）文件下达我区农业生产发展专项转移支付预算463142万元；2021年4月21日，中央以《财政部关于下达2021年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2021〕28号）文件下达我区农业生产发展专项转移支付预算163455万元；2021年6月29日，中央以《财政部关于下达实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（财农〔2021〕61号）文件下达我区实际种粮农民一次性补贴资金预算44440万元（实际种粮农民一次性补贴资金列入农业生产发展资金耕地地力保护补贴支出）；2021年农业生产发展资金合计671037万元。其中，安排耕地地力保护补贴、农机购置补贴、农业信贷担保业务奖补、有机肥替代化肥、优势特色产业集群、国家现代农业产业园、农业产业强镇、良种良法技术推广8项约束性任务资金合计575218万元，安排指导性任务资金合计95819万元。以上任务中，农业信贷担保业务奖补资金9779万元由我区财政厅负责管理实施，糖料蔗良种良法技术推广补助资金（糖料蔗良种推广）76850万元、糖料蔗绿色高质高效行动资金600万元由我区糖业发展办公室负责管理实施，其余583808万元由我区农业农村厅负责分配实施。

　　中央下达我区2021年农业生产发展专项资金时同步下达专项资金绩效目标，年度目标为：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。年度目标下设33个三级绩效指标，包括23个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个成本指标、1个经济效益指标、1个社会效益指标、1个生态效益指标、1个可持续影响指标、2个服务对象满意度指标。绩效指标详情见附件。

　　（二）省级分解下达预算和绩效目标情况。

　　根据中央下达的农业生产发展专项转移支付资金预算和绩效目标，我区按照“大专项＋任务清单”的管理方式，结合广西实际，采取因素法与项目法相结合的方式，分别于2020年12月17日、2020年12月18日、2021年5月7日、2021年5月27日、2021年5月31日、2021年7月3日以“桂整合〔2020〕49号”“桂财农函〔2020〕249号”“桂整合〔2021〕10号”“桂财农函〔2021〕73号”“桂财金函〔2021〕34号”“桂财金〔2021〕49号”“桂财农〔2021〕41号”文件及时将我区2021年农业生产发展专项资金671037万元分配下达至各有关市县，同步下达约束性和指导性任务清单和区域绩效目标；耕地地力保护补贴、农机购置补贴、果菜茶有机肥替代化肥、农业信贷担保业务奖补、优势特色产业集群、国家现代农业产业园、农业产业强镇、良种良法推广技术资金等约束性任务补助资金不得统筹使用。资金分配详情见下表。

　　我区在分配下达农业生产发展专项资金时，同步对专项资金绩效目标进行分解下达，年度绩效目标为：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。绩效目标下设33个三级绩效指标，包括23个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个成本指标、1个经济效益指标、1个社会效益指标、1个生态效益指标、1个可持续影响指标、2个服务对象满意度指标。绩效指标详情如下。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1．资金分配情况。我区2021年农业生产发展资金分配依据《农业生产发展资金管理办法》《修订印发农业相关转移支付资金管理办法》（财农〔2020〕10号），以及继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金有关规定，按照“大专项＋任务清单”的管理方式，结合广西实际，采取因素法与项目法相结合的方式进行分配。资金分配以完成中央下达的任务清单和区域绩效目标为前提，在参考中央测算下达资金的基础上结合广西实际确定各市县资金额度。耕地地力保护补贴、农机购置补贴、果菜茶有机肥替代化肥、农业信贷担保业务奖补、优势特色产业集群、国家现代农业产业园、农业产业强镇、良种良法推广技术资金等约束性任务补助资金不得统筹使用。我区及时制定印发各项任务清单项目实施方案和资金分配方案，明确资金使用范围及要求等。

　　2．资金到位情况。中央下达我区2021年农业生产发展资金合计671037万元，其中，农业信贷担保业务奖补资金9779万元由我区财政厅负责管理实施；糖料蔗良种良法技术推广补助资金（糖料蔗良种推广）76850万元、糖料蔗绿色高质高效行动资金600万元由我区糖业发展办公室负责管理实施；其余583808万元由我区农业农村厅负责分配实施。2021年我区农业生产发展专项资金全部到位。

　　3．资金执行情况。截至目前，我区2021年农业生产发展资金671037万元，完成执行535636.58万元，预算执行率79.82％。其中，我区财政厅负责管理实施的农业信贷担保业务奖补资金完成9779万元，预算执行率100％；我区糖业发展办公室负责管理实施的糖料蔗良种良法技术推广与糖料蔗绿色高质高效行动资金合计完成60561.21万元，预算执行率78.19％；我区农业农村厅负责管理实施的农业生产发展资金合计完成465296.37万元（含统筹整合资金573万元，视同完成执行），预算执行率79.70％。

　　4．资金管理情况。我区严格按照《财政部关于下达2021年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2021〕28号）《修订印发农业相关转移支付资金管理办法》（财农〔2020〕10号）等管理文件要求和相关财务管理规定，及时进行资金测算分配和下达，制定任务清单，印发资金实施方案，确定支出范围，按照规定用途和程序使用，做到项目资金专款专用。项目资金实行专账管理，财务管理制度健全，财务制度执行良好。会计核算真实完整，项目资金支出和预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付程序规范，资产管理制度健全。定期对项目资金使用情况进行调度和检查，严格确保项目质量。积极探索开展政策统筹实施，整体推进，强化政策衔接配合。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。

　　按照中央下达广西农业生产发展专项预算资金和任务清单，我区财政厅、农业农村厅按资金分配要求将专项资金下达至项目实施单位，各项目单位根据任务清单结合实际开展工作，有效支撑我区农业生产发展，总体目标任务基本完成。我区2021年完成耕地地力保护补贴资金发放，完成82550台（套）农机具补贴资金兑付，建设农业绿色高质高效行动县15个、果茶有机肥替代化肥试点县1个、高效优质蜂产业发展示范区1个，在72个县（市、区）深化基层农技推广体系改革，建成227个农业科技示范展示基地，完成糖料蔗良种推广面积350.5万亩、糖料蔗良法技术推广面积372万亩，建成1140个农产品仓储保鲜设施，支持县级以上示范社143家开展质量提升建设、745家县级以上示范家庭农场开展能力提升建设，完成农业生产社会化服务面积90.05万亩，培育高素质农民培育26502人、农村实用人才带头人示范培训305人，新创建2个国家现代农业产业园、2个优势特色产业集群、10个国家级农业产业强镇，完成粮改饲结构调整面积19.7万亩、生猪良种补贴数量14.5万头，保护与发展10个开展地理标志农产品，完成6个国家级畜禽遗传资源保种场建设、68370只／头畜禽生产性能测定，支持1个县开展肉牛肉羊增量提质行动，实施县牛羊肉产品增幅15.79％，农业信贷担保业务规模稳步提高。

　　（三）绩效指标完成情况分析。

　　根据《财政部关于下达2021年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2021〕28号）文件，中央下达我区农业生产发展专项资金绩效指标共33个三级绩效指标，包括23个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个成本指标、1个经济效益指标、1个社会效益指标、1个生态效益指标、1个可持续影响指标、2个服务对象满意度指标。各项绩效指标完成情况分析如下。

　　1．数量指标完成情况（23项）

　　（1）农机具购置补贴机具数35963台（套）。2021年中央分两批下达我区农机购置补贴资金47472万元，区本级财政安排农机购置补贴专项资金17925万元。2021年全区农机购置补贴资金登记总量72488.54万元，完成结算49959.58万元，补贴机具82550台（套），中央财政资金完成兑付41137.54万元（执行率86.66％）。此项绩效指标完成。

　　（2）绿色高质高效行动县数量14个。实际完成15个。一是实施经济作物绿色高质高效创建项目12个，根据《关于开展2021年绿色高质高效行动的通知》（农农（粮油）〔2021〕1号）《关于扎实开展经济作物绿色高质高效行动的通知》等文件要求，我区2021年印发《广西壮族自治区2021年国家绿色高质高效创建项目实施方案》（桂农厅办发〔2021〕101号），确定12个粮食及园艺作物绿色高质高效创建县，其中融安县（水稻）、藤县（水稻）、港南区（水稻）、博白县（水稻）、横县（玉米）、大化县（玉米）、天等县（玉米）、合浦县（杂粮杂豆）8个县（区）实施粮食绿色高质高效创建项目，龙胜县（蔬菜）、平乐县（柿子）、八步区（蔬菜）、田林县（芒果）4个县（区）实施经济作物绿色高质高效创建项目；二是在河池市罗城县、来宾市象州县、崇左市扶绥县实施糖料蔗绿色高质高效创建项目3个。此项绩效指标完成。

　　（3）果菜茶有机肥替代化肥试点县数量1个。我区2021年安排八步区开展果菜茶有机肥替代化肥试点建设，项目核心示范区年施肥用有机肥的面积不少于2万亩，化肥用量减少15％以上，有机肥用量提高20％以上。此项绩效指标完成。

　　（4）基层农技推广体系改革建设实施县72个。我区2021年共安排72个县（市、区）开展深化基层农技体系改革建设。此项绩效指标完成。

　　（5）农业科技示范展示基地数量188个。我区2021年共安排72个县（市、区）开展深化基层农技体系改革，打造了227个集示范展示、培训指导、科普教育等多功能于一体的农业科技试验示范基地。此项绩效指标完成。

　　（6）糖料蔗良种推广面积399万亩。我区2020年结合实际制定印发《广西糖料蔗良种良法技术推广工作实施方案》（桂政办电〔2020〕60号），明确2020－2022年我区糖料蔗良种推广确保完成1126万亩、力争完成1330万亩，其中，2021年确保完成338万亩、力争完成399万亩。我区2021年安排全区12个设区市72个任务县（市、区）实际完成推广面积350.5万亩，对比实施方案要求的确保完成任务量338万亩，超额完成12.5万亩。此项绩效指标视同完成。

　　（7）建设高效优质蜂产业发展示范区1个。我区2021年安排蒙山县实施蜂业质量提升行动，投入资金500万元，建设示范蜂场，开展蜜粉源植物人工培育，扶持蜂产品加工设施建设，打造蒙山县蜂产品地理标志认证，推广品牌建设，开展养蜂技术示范推广培训与指导。此项绩效指标完成。

　　（8）糖料蔗良法技术推广面积530万亩。我区2021年安排10个市63个县（市、区）开展糖料蔗生产全程机械化作业项目实施，全区完成糖料蔗生产全程机械化作业面积372万亩，绩效指标完成70.19％。

　　（9）农产品产地冷藏保鲜设施建设数量1100个。我区2021年安排全区41个县（市、区）开展农产品产地冷藏保鲜设施建设。2021年，全区立项设施数1493个，开工设施数1493个，建成仓储设施1140个，建成库容约60万立方米，约17万吨（按1吨＝3.5m³换算）。此项绩效指标完成。

　　（10）支持的农民合作社数量占县级以上示范社的比例5％。我区2021年安排2400万元支持4个全国农民合作社质量提升整县推进试点工作，每个县（区）支持600万元。2021年，4个农民合作社质量提升整县推进试点县（区）县级以上示范社总数为478家，占4个试点县（区）农民合作社总数的19.51％；培育农民合作社联合社18家；整县推进试点项目已支持143个县级以上示范社，占4个试点县（区）县级以上示范社总数的29.91％。此项绩效指标完成。

　　（11）支持的家庭农场数量占县级以上示范家庭农场的比例10％。我区2021年确定107个县共745个县级以上示范家庭农场作为资金支持对象开展能力提升建设，确定实施对象的资金达1435.5万元，支持家庭农场数量占全区县级以上示范家庭农场总数（2021年底全国家庭农场名录系统数据为4090个）的18.21％，已超过全区县级以上示范家庭农场总数的10％。其中，409个家庭农场的支持项目已实施完毕并通过验收，尚有336个家庭农场的支持项目仍在实施当中，待项目完成验收后将拨付补助资金。此项绩效指标完成。

　　（12）农业生产托管服务面积90万亩。我区2021年安排6791万元农业生产社会化服务项目资金，用于支持10个市15个县（市、区）水稻生产薄弱环节的生产性服务，对开展水稻机械化作业的社会化服务组织（包括农民合作社、家庭农场、农业企业等）给予生产社会化服务和生产托管项目补助。全年15个项目县水稻生产托管服务面积达90.05万亩，服务小农户数5.17万户，服务小农户面积52.36万亩。通过项目带动农业生产托管服务面积达118万亩，较2020年85.3万亩增长38.3％。此项绩效指标完成。

　　（13）高素质农民培育数量24000人。我区2021年组织全区农业科教、农广校系统和培训机构开展全区高素质农民培育工作。至2021年12月底，全区完成高素质农民培育26502人，培养现代青年农场主、农业经理人889人，培训高素质女农民200人、乡村企业家人才200人、农产品网络营销师232人、农产品电商达人518人，农村青年致富带头人978人。培训任务和绩效指标完成。

　　（14）农村实用人才带头人示范培训数量300人。我区2021年根据《关于开展2021年农村实用人才带头人和到村任职、按照大学生村官管理的选调生示范培训工作的通知》（农办人〔2021〕23号）《2021年农村实用人才带头人和到村任职、按照大学生村官管理的选调生示范培训教学组织指导意见》（农播〔2021〕36号）以及自治区党委组织部办公室自治区农业农村厅办公室《关于选调学员参加2021年农村实用人才带头人和到村任职、按照大学生村官管理的选调生示范培训班的通知》等文件部署，在桂林市、玉林市完成举办3期乡村发展与治理主题—边疆民族地区乡村干部培训班，共305人（主要为乡村振兴帮扶县、边疆民族地区的村党组织书记、村委会主任及村“两委”其他成员、党员骨干）参加培训（桂林市培训班培训学员300人，玉林市培训班培训学员200人）。此项绩效指标完成。

　　（15）新创建国家现代农业产业园数量2个。我区2021年安排桂林市全州县（水稻及稻米加工）、梧州市苍梧县（六堡茶）开展国家现代农业产业园创建，分别获得第一批创建资金3000万元。此项绩效指标完成。

　　（16）新建设优势特色产业集群数量2个。我区2021年安排柳江区、柳城县、鹿寨县、钦南区、灵山县、港北区、港南区、覃塘区等县市区开展“桂系猪”优势特色产业集群建设；安排右江区、田阳区、田东县、田林县、天峨县、东兰县、巴马县等县市区开展“桂西芒果”优势特色产业集群建设。此项绩效指标完成。

　　（17）新创建农业产业强镇数量10个。我区2021年安排南宁市隆安县、柳州市鱼峰区、桂林市资源县、梧州市岑溪市、钦州市灵山县、贺州市平桂管理区、百色市那坡县、河池市巴马县、来宾市金秀县、崇左市扶绥县开展产业强镇建设，此项绩效指标完成。

　　（18）粮改饲结构调整面积18.3万亩我区2021年安排3056万元在全区7个市18个县（区）开展粮改饲结构调整项目实施，全区共完成粮改饲种植面积19.7万亩，饲草料收贮62万吨。此项绩效指标完成。

　　（19）生猪良种补贴数量25.8万头。我区2021年生猪良种补贴资金分配到横州市、全州县、合浦县、覃塘区、靖西市等16个县市区开展项目实施，共完成生猪良种补贴14.5万头，剩余11.3万头在2022年继续补贴。此项绩效指标未完成。

　　（20）支持发展地理标志农产品数量10个。我区2021年支持1个地标集群和9个地标单品建设，分别为龙胜地标集群（龙胜红糯、龙脊茶、龙脊辣椒、龙胜翠鸭、龙胜凤鸡、地灵花猪）、融安金桔、大新龙眼、覃塘毛尖茶、横县甜玉米、陆川猪、南丹巴平米、芳林马蹄、上思香糯、北海沙虫，各项工程建设进度达90％。全年完成15个品种保护基地、48个核心示范基地、10个地理标志农产品展示场馆建设，标准化生产得到增强；授权129家企业、合作社使用地理标志农产品标志；开通南宁东—北京西（G422）“广西地理标志农产品”高铁专列进行为期一年的系列高铁专列宣传活动，品牌得到宣传，产业带动作用明显。此项绩效指标完成。

　　（21）支持国家级畜禽遗传资源保种场（区、库）数量7个。我区2021年完成国家级香猪（环江香猪）保种场、国家级巴马香猪保种场、国家级两广小花猪（陆川猪）保种场、国家级德保矮马保种场、国家级龙胜凤鸡保种场、国家级地方鸡种基因库（广西）6个国家级畜禽遗传资源保种场建设。根据中华人民共和国农业农村部公告第453号，国家级百色马保护区已经取消，项目不再继续实施。我区实际完成此项绩效指标为6个，绩效指标视同完成。

　　（22）种畜禽生产性能测定数量68375只／头。通过对国家畜禽核心育种场、种公畜站、奶牛生产性能测定中心开展种畜禽和奶牛生产性能测定项目，准确、完整地测定和记录畜禽生产性能指标，为畜禽个体遗传评定、估计群体遗传参数、评价不同杂交组合提供依据，打牢育种基础，提升种畜禽质量。我区2021年共完成68370只／头畜禽生产性能测定，种公牛站承担5头本站肉用种公牛后裔测定工作因受水牛生物特性影响，无法按期完成。此项指标视同完成。

　　（23）项目实施县牛羊肉产品增幅   1.60％。我区2021年安排河池市都安县开展肉牛肉羊增量提质行动，投入中央财政资金500万元。据统计，都安县2021年牛羊肉产品产量0.93万吨，同比增长15.79％。此项绩效指标完成。

　　2．质量指标完成情况（2项）

　　（1）农作物耕种收综合机械化率63％。2021年，我区安排农业生产社会化服务项目资金用于支持10个市15个县（市、区）水稻生产薄弱环节的生产性服务，对开展水稻机械化作业的社会化服务组织（包括农民合作社、家庭农场、农业企业）给予业生产社会化服务和生产托管项目补助。15个项目县共完成水稻生产托管服务面积达90.05万亩（包括育种、插秧、高效植保、烘干等），服务小农户数5.17万户，服务小农户面积52.36万亩。通过项目带动农业生产托管服务面积达118万亩，较2020年85.3万亩增长38.3％。通过项目实施，各项目县（市、区）农作物耕种收综合机械化率保持在63％以上。此项绩效指标完成。

　　（2）农业主推技术到位率≥95％。我区2021年安排的72个项目县（市、区）中有70个开展了农业主推技术的遴选、示范、推广，均正式发布本县农业主推技术，依托农业科技示范基地开展示范推广，通过印发明白纸、信息化等推介，组织科技示范主体、农业生产经营者等开展现场观摩。全区农业主推技术到位率97.22％。此项绩效指标完成。

　　3．时效指标完成情况（1项）

　　时效指标包括1个三级绩效指标，即耕地地力保护补贴资金6月30日前完成发放。2021年1月24日，我区农业农村厅会同财政厅印发了《2021年耕地地力保护补贴项目绩效目标表》，明确补贴资金发放到户时间为9月30日。2021年6月29日，耕地地力保护补贴资金通过粮食风险基金专户将2021年耕地地力保护补贴资金320527万元下达各市县。耕地地力保护补贴资金发放按照补贴项目实施程序，先后完成印发年度工作方案，开展业务培训，补贴面积更新、审核、公示、录入、汇总、上报、督查，补贴面积审核、批复，补贴资金发放等全部工作。2021年全区各县、乡（镇）已按要求将补贴资金发放到农户。据统计，全区2021年共有8174859户农户享受此项补贴，补贴面积32746077亩，实际发放到位319972万元，符合条件农户已全部兑付补贴，兑付率为100％。资金执行进度为99.83％，根据相关管理办法和规定，结余资金在下一年度统筹使用。截止9月30日，绝大部分县区均及时兑付补贴资金。

　　2021年7月3日，我区以《广西壮族自治区财政厅关于下达实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（桂财农〔2021〕41号）下达各县（市、区）2021年实际种粮农民一次性补贴资金44440万元，并下达绩效目标为“在7月中旬完成补贴资金发放任务”。截至2021年7月中旬各地发放率只有2.76％。截至12月底，已基本完成补贴资金发放任务，年内完成率99.5％。

　　4．成本指标完成情况（1项）

　　成本指标包括1个三级绩效指标，即绿色高质高效创建项目区节本增效水平5％。我区2021年安排融安县（水稻）、藤县（水稻）、港南区（水稻）、博白县（水稻）、横县（玉米）、大化县（玉米）、天等县（玉米）、合浦县（杂粮杂豆）8个县（区）实施粮食绿色高质高效创建项目，龙胜县（蔬菜）、平乐县（柿子）、八步区（蔬菜）、田林县（芒果）4个县（区）开展粮食及园艺作物绿色高质高效行动创建。项目实施强化政策衔接，与化肥农药减量增效工作相紧密配合，通过示范推广区域化、标准化的绿色高质高效可持续技术模式，加快新品种新技术新成果的转化应用，推动生产方式变革、单产水平提升，形成一批适合本区域可复制易推广的技术模式。项目县（区）通过项目实施平均单产水平高于周边区域平均水平10％以上，节本增效10％以上，化肥农药利用率明显高于其他地区。此项绩效指标完成。

　　5．经济效益指标完成情况（1项）

　　经济效益指标包括1个三级绩效指标，即农业信贷担保业务规模提高。截至2021年末，广西农担机构在保余额82.11亿元，同比增长23.21％，业务规模稳步提高，此项绩效指标完成。

　　6．社会效益指标完成情况（1项）

　　社会效益指标包括1个三级绩效指标，即服务小农户数量和服务规模经营水平提高。我区2021年农业生产社会化服务资金用于支持10个市15个县（市、区）水稻生产薄弱环节的生产性服务，对开展水稻机械化作业的社会化服务组织（包括农民合作社、家庭农场、农业企业）给予生产社会化服务和生产托管项目补助。15个项目县（市、区）水稻生产托管服务面积达90.05万亩，服务小农户数5.17万户，服务小农户面积52.36万亩。2021年，我区农业生产社会化服务体系建设稳步推进，服务组织数量不断增加，服务能力明显增强，服务领域进一步扩大，服务小农户数量和服务规模经营水平进一步提高。此项绩效指标完成。

　　7．生态效益指标完成情况（2项）

　　生态效益指标包括1个三级绩效指标，即推广应用农业绿色高质高效技术模式7个。我区2021年安排15个县区开展粮食及园艺作物绿色高质高效行动，其中，8个县（区）实施粮食绿色高质高效创建项目，4个县（区）开展粮食及园艺作物绿色高质高效行动创建；3个县开展糖料蔗绿色高质高效行动。粮食作物创建县通过示范推广区域化、标准化的绿色高质高效可持续技术模式，加快新品种新技术新成果的转化应用，推动生产方式变革、单产水平提升，形成一批适合本区域可复制易推广的技术模式。经济作物创建县根据不同区域资源禀赋和生产基础，每个创建县绿色高质高效行动基地完成集成示范1项以上高产高效、资源节约、生态环保的标准化技术模式。糖料蔗绿色高质高效行动基地完成1个绿色高质高效技术模式。2021年，我区共完成推广应用13个农业绿色高质高效技术模式，此项绩效指标完成。

　　8．可持续影响指标完成情况（1项）

　　可持续影响指标包括1个三级绩效指标，即建立高效协同重大技术推广机制模式。2021年，我区安排中央专项资金2000万元重点支持绿色高效设施农业栽培技术集成与示范推广、特色水果提质增效技术集成与推广、蚕桑提质增效关键技术集成与推广3个农业重大技术协同推广计划试点项目。通过项目实施，建立优势果蔬示范基地8个，绿色高质高效示范基地总面积3481亩；建立水果新品种区试基地26个（广西水果试验展示中心和25个县市区示范基地），形成“一中心、二十五点”的示范基地体系，示范面积92211亩；建立1个优质高效蚕业核心示范基地（1074亩），5个生产示范展示基地（7556亩）。全年协同推广农业重大技术38项（优势果蔬绿色高效技术20项、特色水果高品质技术8项、蚕业推广技术10项）；引进、示范、展示新品种361个（西甜瓜新品种220个、水果新品种131个、桑蚕新品种10个），新品种推广面积6574亩。组织技术培训、现场观摩45期，培训基层农技人员、新型经营主体、农民等4871人次，带动新型经营主体13家，发放技术资料1000多份。综上，我区已建立高效协同重大技术推广机制模式，此项绩效指标完成。

　　9．服务对象满意度指标完成情况（2项）

　　（1）高素质农民培育满意度≥85％。我区重视培训在线评价工作，学员培训评价满意度高。鼓励参训学员积极通过全国农业科教云平台、“云上智农”APP完成在线评价。截至2021年12月底，对已经在农民教育培训信息管理系统中启动评价程序的培训班统计显示，学员平均参与评价率为95.4％，平均满意度达99％。根据学员对班级组织、师资、基地等综合满意度的评价，不断调整工作方法和管理措施，夯实培育质量。此项绩效指标完成。

　　（2）新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度≥80％。我区2021年农业生产发展资金项目实施，支持143个县级以上示范社开展农民合作社质量提升建设；支持107个县共745个县级以上示范家庭农场作为资金支持对象开展能力提升建设；支持1493个县级以上示范家庭农场和农民合作社示范社开展农产品产地冷藏保鲜设施建设．新型经营主体对各项目实施的满意度超过90％，项目实施期间，各级主管部门未接到新型经营主体相关投诉或举报，此项绩效指标完成。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标原因分析。

　　我区2021年农业生产发展资金年度绩效目标基本完成，本次绩效评价发现农机购置补贴机具数、糖料蔗良种推广面积、糖料蔗良法技术推广面积、支持国家级畜禽遗传资源保种场（区、库）数量、生猪良种补贴数量、项目实施县牛羊肉产品增幅、耕地地力保护补贴发放时限、推广应用农业绿色高质高效技术模式等指标完成情况偏离年度指标值，以上绩效指标偏离绩效目标原因分析如下。

　　1．农机购置补贴机具数绩效指标为35963台（套），实际完成82550台（套）。绩效指标完成超30％的原因是：2021年中央下达我区农机购置补贴资金47472亿元，同时我区本级财政安排农机购置补贴专项资金17925万元。2021年全区农机购置补贴资金登记总量72488.54万元，完成结算49959.58万元，补贴机具82550台（套），完成补贴机具数包含上年度结余资金和自治区财政资金补贴数。下一步我区将加强专项资金规范管理，监督项目单位按照资金来源渠道分别建立台账，完善项目管理和财务管理资料。

　　2．糖料蔗良种推广面积绩效指标为399万亩，实际完成350.5万亩。绩效指标未完成的原因是：我区2020年结合实际制定印发《广西糖料蔗良种良法技术推广工作实施方案》（桂政办电〔2020〕60号），明确2020－2022年我区糖料蔗良种推广确保完成1126万亩、力争完成1330万亩，其中，2021年确保完成338万亩、力争完成399万亩。我区2021年安排全区12个设区市72个任务县（市、区）实际完成推广面积350.5万亩，对比实施方案要求的确保完成任务量338万亩，超额完成12.5万亩。此项绩效指标视同完成。

　　3．糖料蔗良法技术推广面积绩效指标为530万亩，实际完成372万亩。绩效指标未完成的原因是：各地项目启动较晚，甘蔗机收又是跨年度榨季生产环节，导致多数项目跨年实施，影响任务目标完成。下一步我区各级主管部门将加强组织领导，做好业务培训，抓好高效机收基地创建，保障甘蔗作业机具，加强与制糖企业的协作配合，加快机具推广，定期开展工作检查。

　　4．支持国家级畜禽遗传资源保种场（区、库）数量绩效指标为7个，实际完成6个。绩效指标未完成的原因是：我区2021年完成国家级香猪（环江香猪）保种场、国家级巴马香猪保种场、国家级两广小花猪（陆川猪）保种场、国家级德保矮马保种场、国家级龙胜凤鸡保种场、国家级地方鸡种基因库（广西）6个国家级畜禽遗传资源保种场建设。根据中华人民共和国农业农村部公告第453号，国家级百色马保护区已经取消，项目不再继续实施。我区实际完成此项绩效指标为6个，绩效指标视同完成。

　　5．生猪良种补贴数量绩效指标为25.8万头。我区2021年共完成生猪良种补贴14.5万头，剩余11.3万头在2022年继续补贴。绩效指标未完成的原因是：一是部分县、区前期工作准备不足，执行过程中需调整项目实施方案；二是部分大型养殖场建设项目手续繁琐，建设时间较长，项目多为先建后补，通过验收才拨付资金，影响资金执行进度。

　　6．项目实施县牛羊肉产品增幅绩效指标为1.6％，实际增幅为15.79％。绩效指标完成超30％的原因是：我区2021年制定印发《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加快牛羊产业高质量发展助推乡村振兴的意见》（桂政办发〔2020〕110号），通过品种改良、“粮改饲”、牛羊现代生态养殖示范建设等项目政策衔接配合，推动牛羊产业高质量发展。我区都安县通过实施肉牛肉羊增量提质行动，开展草原畜牧业转型升级试点示范建设，2021年牛羊肉产品产量0.93万吨，同比增长15.79％；各项政策项目配套实施超额完成牛羊肉产品增幅绩效指标。下一步我区将细化绩效指标值测算，结合实际更加准确合理设定绩效指标值。

　　7．耕地地力保护补贴发放时限指标为6月30日，实际兑付时间为9月30日。绩效指标未完成的原因是：耕地地力保护补贴资金下达较晚，2021年6月29日补贴资金通过粮食风险基金专户将2021年耕地地力保护补贴资金320527万元下达各市县。我区农业农村厅会同财政厅于2021年1月24日印发了《2021年耕地地力保护补贴项目绩效目标表》，调整补贴资金发放到户时间为9月30日。我区已提前布置相关工作，开展业务培训，完成补贴面积更新、审核、公示、录入、汇总、上报、督查，补贴面积审核、批复，补贴资金发放等全部工作。截止9月30日，绝大部分县区均及时兑付补贴资金。

　　种粮农民一次性补贴发放时限指标为7月中旬。绩效指标未完成的原因是：一是项目涉及多部门，程序繁琐，耗时较长。二是基层补贴面积审核核验任务重，面积核验难度大。三是时间较紧。该项资金7月初下达各县（市、区），补贴对象为上半年实际种植水稻、玉米（或红薯）生产者，各地需要完成制定印发本地实施方案，逐步开展政策宣传，组织申报、审核、公示、汇总、抽查、报批等工作，时间较为紧张。

　　8．推广应用7个农业绿色高质高效技术模式。我区2021年安排15个县（区）开展粮食及园艺作物绿色高质高效行动及糖料蔗绿色高质高效行动；各项目实施县（区）根据中央及我区有关要求，集中力量、集聚资源，突破关键技术瓶颈，集成组装推广区域化、标准化高产高效种植技术，全年共完成推广应用13个农业绿色高质高效技术模式，超过中央下达绩效指标值30％；下一步我区将细化绩效指标值测算，结合各项目县（区）实际情况准确设定绩效指标值。

　　（二）存在的问题及下一步措施。

　　本次绩效评价发现我区2021年农业生产发展专项资金部分任务资金执行进度偏慢及绩效指标完成偏离绩效目标情况，现将存在的主要问题及下一步措施总结如下。

　　一是加快项目实施进度和资金执行。由于项目跨年度实施、“先建后补”方式、项目未验收、采购程序繁琐以及季节性影响等综合因素，导致农民合作社、发展奶牛家庭农场和奶农合作社、粮食及园艺作物绿色高质高效行动、国家现代农业产业园、农业产业强镇、粮改饲、生猪良种补贴、蜂业质量提升行动、农产品产地冷藏设施建设等项目资金执行率低于30％。下一步我区将加强监管协调和督导，督促项目单位加快项目进度，必要时开展现场检查和督导，积极推进项目实施进度，尽快完成项目建设任务。

　　二是强化项目管理、健全工作机制。部分项目县因机构调整、脱贫攻坚任务重等因素，项目管理人员缺乏、人员变换频繁且疏于交接，相关工作机制不够健全，一定程序上影响项目进度。下一步我区农业农村厅主管业务处室将加强项目管理培训督导，指导各单位逐步健全项目管理及工作衔接机制，加快项目实施进度，尽早完成项目建设目标任务。

　　三是加强调研，合理设定绩效目标。我区分解中央下达绩效目标时，根据我区实际情况对绩效指标的指标值进行调整，导致部分绩效指标完成情况与指标值不符；同时，本次绩效自评发现我区农业生产发展资金部分任务存在绩效指标完成值超过指标值超30％的情况。针对以上情况，我区今后年度在提交绩效目标备案表时将进一步加强调研分析，结合我区实际情况，更加准确合理的设定绩效目标。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　此次绩效评价对我区2021年农业生产发展资金各项任务实施管理和绩效目标完成情况进行全面梳理与评价，针对绩效评价发现的项目实施和资金执行过程中的问题，我区各级农业农村部门将联合财政部门，加强沟通协调和检查督导，为项目实施创造有利条件，加快项目资金执行进度。本次绩效评价结果将反馈给各级农业农村部门和财政部门，督促各地针对评价发现的项目实施薄弱环节工作予以提升加强，对于存在的问题及时完成整改，对好的做法经验进行相互学习。本次绩效评价结果作为下一年度补贴资金分配的重要参考依据，对项目实施理想、绩效评价结果较好的市、县（市、区），加大专项资金支持力度；对项目实施存在问题或绩效评价结果较差的市、县（市、区），按照有关规定采取责令限期整改、通报批评、减少或暂停安排新建项目等措施进行处理。我区将按财政部门统一要求，对本次绩效评价结果和绩效自评工作开展情况予以公开，接受社会监督。

　　五、其他需要说明的问题

　　广西2021年农业生产发展专项资金在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现有关问题。

　　附件：广西壮族自治区2021年中央农业生产发展资金区域绩效目标自评表