目录

　　第一部分:2021年单位预算说明

　　第二部分2021年单位预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费(按部门预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、省级专项资金绩效目标表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分:2021年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　(一)职能职责

　　根据湘编办[2017]2号文件,湖南省优质农产品开发服务中心核定为差额拨款事业单位。

　　承担的职责职能及主要工作:为名特优新农产品开发提供技术开发与质量管理服务;名特优新农产品评价方法制定及标准化管理;优质农产品质量认证;优质品牌农产品体系建设;组织协调优质农产品资源开发和产销对接工作;承担优质农产品信息网络建设,开展信息咨询服务。

　　(二)机构设置

　　办公室、财务人事科、业务科、资产管理科

　　二、单位收支总体情况

　　(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算593.55万元,其中,一般公共预算拨款563.35万元,上年结转结余30.20万元。收入较去年减少30.95万元,主要是非税收入减少。

　　(二)支出预算:2021年本单位支出预算593.55万元,其中,农林水支出559.55万元,社会保障和就业支出34万元。支出较去年减少30.95万元,主要是一般公共预算一般性支出减少。

　　三、一般公共预算拨款支出

　　2021年本单位一般公共预算拨款支出预算593.55万元,具体安排情况如下:

　　(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数为333.35万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算为260.20万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中行政运行支出4.3万元,主要用于完成特定的行政工作任务等方面;农业生产发展支出230万元,主要用于优质农产品事业发展等方面,农产品加工与促销5.9万元,主要用于农产品促销,其他农林水支出20万元,用于其他农林水方面支出。

　　四、政府性基金预算支出

　　2021年本单位政府性基金支出预算为0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费9万元,比上年减少226万元,下降96%,主要是我单位认真贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费有关要求,精打细算、勤俭节约,严禁铺张浪费大力压减一般性支出。

　　(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.5万元,主要原因为我单位为了认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》的要求,厉行节约所致。

　　(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算为2万元,拟召开3次会议,人数50人,内容为优质农产品展销和农产品产销对接;培训费预算4万元,拟开展5次培训,人数135人,内容为名特优农产品品牌目录收集申报培训。

　　(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专用技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

　　(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为593.55万元,其中,基本支出333.35万元,项目支出260.20万元,具体绩效目标详见报表。

　　六:名词解释

　　1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分2021年单位预算表

　　(见附表)