目录

　　第一部分2021年部门预算说明

　　第二部分2021年部门预算表

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

　　5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

　　6、财政拨款收支总体情况表

　　7、一般公共预算支出情况表

　　8、一般公共预算省级基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9、一般公共预算省级基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　10、一般公共预算省级基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　11、一般公共预算省级基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

　　12、一般公共预算省级基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

　　13、一般公共预算省级基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)(按部门预算经济分类)

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、省级专项资金绩效目标表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

　　2021年湖南省微生物研究院部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　单位主要职能是承担农业微生物学基础科学研究和应用研究,承担微生物菌种资源的采集、引进、保藏、共享,为湖南农业生物产业发展提供建议与咨询,为湖南种植业、养殖业等行政业务提供技术支撑,承担农业微生物技术普及,示范推广与农户培训等公益服务,承担农业微生物科技成果转化、孵化、引进等。在生物防治、环境微生物、微生物肥料、微生物兽药与饲料添加剂等应用领域,以及在中试生产、科研成果转化、应用技术推广上具有明显优势。是一所社会公益类科研机构。

　　2、机构设置

　　湖南省微生物研究院设有党政办公室、人事科、财务科、科研管理科、项目管理办、离退休人员管理服务办、后勤管理科、应用真菌室、植物营养与保护室、动物营养与防控室、食品微生物室、微生物资源与利用室、发酵工程室、分子生物室、菌种保藏中心、中试转化开发中心、微生物检测中心、技术服务中心等18个科室。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2021年部门预算编制的只有本级,没有其他单位,因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　(一)收入预算:收入包括一般公共预算收入、政府性基金、国有资本经营预算收入;以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门预算收入4076.69万元,其中,一般公共预算拨款3750.79万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年度结转325.9万元。收入指标较去年减少772.53万元,主要是本年度专项资金压减。

　　(二)支出预算:2021年本部门支出预算4076.69万元,其中,农林水支出3389.79万元,占84%;社会保障和就业支出398.6万元,占9%;住房保障支出204万元,占5%;科学技术支出85.3万元,占2%。支出较去年减少772.53万元,主要是本年度专项资金压减。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2021年一般公共预算拨款收入4076.69万元,具体安排情况如下:

　　(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为3505.79万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费等日常公用经费。

　　(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为570.9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括科学技术支出85.3万元、农林水支出485.6万元。其中:商品和服务支出570.9万元,主要用于项目相关的办公、差旅、材料以及劳务等。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、事业运行经费

　　2021年事业运行经费当年一般公共预算拨款404.42万元,比2020年预算减少149.69万元,主要是单位认真贯彻党中央、省委、省政府关于“过紧日子”和厉行节约反对浪费的要求,大力压减一般公用支出。

　　2、“三公”经费预算

　　2021年“三公”经费预算数为8.2万元,其中,公务接待费4万元,公务用车运行费4.2万元,无因公出国(境)费。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

　　3、国有资产占用使用情况说明:截至2020年12月31日,湖南省微生物研究院有车辆2台,全部为一般公务用车,其中1台已进入报废流程。单位价值50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4076.69万元,其中,基本支出3505.79万元,项目支出570.9万元。

　　六、名词解释

　　1、事业运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分2021年部门预算表

　　(见附表)