一、部门基本概况

　　我站系省农业农村厅直属的具有行政管理职能的正处级参照公务员管理事业单位,负责全省耕地质量管理和肥料检验登记及质量监督管理,土肥水资源监督管理与高效利用,土肥水技术推广、技术培训和技术开发服务。事业编制23人,2020年底实有在职干部职工20人,离退休人员19人,全年预算财政补助开支总人数39人。

　　二、单位收支总体情况

　　(一)收入预算:本单位收入预算包括本年度财政预算及上年结转结余等财政拨款收入。2021年本单位本年度财政预算773.61万元,上年结转结余1235.90万元,总计2009.51万元。收入较去年增加313.77万元,主要是上年度结余的耕地质量调查7000个样点采样及检测、休耕模式集中展示、分析检测、效果监测、数据处理评价、基础数据资料收集整理、分析汇总、工作总结、成果鉴定、以及长株潭重金属修复治理效果监测、种植结构调整试点等工作经费。因工作尚未结束,资金尚未支付。

　　(二)支出预算:2021年本单位支出预算2009.51万元,其中,社会保障和就业支出87.10万元,农林水支出1887.41万元,住房保障支出35.00万元。支出较去年增加313.77万元,主要是上年度结余的耕地质量调查、长株潭重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点经费。

　　三、一般公共预算拨款支出

　　2021年一般公共预算拨款支出预算2009.51万元,其中,社会保障和就业支出87.10万元,农林水支出1887.41万元,住房保障支出35.00万元。具体安排情况如下:

　　(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数423.61万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算1585.90万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等,其中:现代农业发展471.00万元,主要用于项目相关的办公、差旅以及劳务等;农业资源保护修复与利用支出304.2万元,主要用于耕地质量保护与提升综合技术示范,开展果菜茶有机肥替代化肥国家级试点示范等方面;其他农业农村支出810.70万元,主要用于长株潭地区13个县市区87个乡镇30万亩耕地开展休耕试点等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费39.20万元,比上年预算减少18.60万元,下降了32.18%,主要原因为压减一般公用支出。

　　(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为9万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费6万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

　　(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算9.54万元,拟召开全省耕地质量建设与管理工作会议,人数110人,内容为总结交流耕地质量建设与管理工作,部署下年度工作;培训费预算40.48万元,拟开展四期土肥水业务培训,第一期为水肥一体化培训班,在常德市石门县召开,人数130人,预算11.44万元;第二期为土壤墒情及耕地质量监测培训班,在长沙市召开,人数110人,预算9.68万元;第三期为测土配方施肥培训班,在长沙市召开,人数110人,预算9.68万元;第四期为自然资源资产负债表及耕地质量提升培训班,在长沙市召开,人数110人,预算9.68万元。

　　(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元。

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位无公务用车,无新增配备价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备的预算。

　　(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为2009.51万元,其中,基本支出423.61万元,项目支出1585.90万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　2021年湖南省土壤肥料工作站预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、省级专项资金绩效目标表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表