第一部分2021年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　(一)职能职责

　　本单位的主要职责为:开展水产学研究,促进科技发展。开展水产养殖研究,捕捞学研究,渔业资源研究及相关继续教育、专业培训、学术交流、相关社会服务。

　　(二)机构设置

　　湖南省水产科学研究所设综合科室6个:党政办公室、人事科、计划财务科、科研管理科、后勤管理科、沅江基地管理办公室;专业研究科室6个:遗传育种研究室、资源环境与保护研究室、鱼病研究室、营养与饲料研究室、水产品质量安全研究室、养殖工程研究室;挂靠机构3个:农业农村部渔业产品质量监督检验测试中心(长沙)(依托水产品质量安全研究室组建运行)、省渔业环境监测站(依托资源环境与保护研究室组建运行)、湖南《当代水产》杂志社。

　　二、单位收支总体情况

　　(一)收入预算:2021年本单位收入预算3491.63万元,其中,一般公共预算拨款1425.58万元,纳入专户管理的非税收入20万元,中央财政补助438万元,事业单位经营收入642.15万元,上年项目结转965.90万元。收入较去年增加591.51万元,主要是:①由于我单位人员经费预算不足,2021年增加人员经费预算205万元;②中央财政补助收入增加378万元。

　　(二)支出预算:2021年本单位支出预算3491.63万元,其中,一般公共服务0.8万元,占0.02%;社会保障和就业支出115.11万元,占3.30%;农林水支出3375.72万元,占96.68%。支出较去年增加591.51万元,主要是:①2021年项目预算支出较2020年增加485万元;②2021年上年结转较2020年增加175.16万元。

　　三、一般公共预算拨款支出

　　2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2849.48万元,其中,一般公共服务支出0.8万元,占0.02%;社会保障和就业支出115.11万元,占4.04%;农林水支出2733.57万元,占95.94%。具体安排情况如下:

　　(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数1185.58万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

　　(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算1663.90万元,主要是单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、业务工作经费等,其中:商品服务支出1235.90万元,主要用于项目相关的差旅、劳务、专用材料、委托业务等方面;资本性支出428万元,主要用于检测中心实验室改造、实验仪器购买以及水科所捞刀河引水工程建设等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　本单位无政府性基金安排的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费:2021年本单位的机关运行经费50万元,比上年预算减少28万元,下降35.89%,主要原因是压减一般公用支出。

　　(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为0万元,2021年“三公”经费预算较上年持平。

　　(三)一般性支出情况:2021年本单位无会议费、培训费预算;无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　(四)政府采购情况:2021年本单位无政府采购预算。

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车3辆,其中,业务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备6台,单位价值100万元以上专用设备3台。2021年拟对一台符合报废标准的公车进行公开拍卖,同时新增配置公务用车1辆,其中,业务用车1辆。

　　(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2849.48万元,其中,基本支出1185.58万元,项目支出1663.90万元,具体绩效目标详见报表。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分2021年单位预算表